安乡县委党校2019年部门预算编制说明

目      录

一、单位主要职责及职能

二、预算单位构成

三、收入支出预算执行情况分析

四、一般公共预算拨款收支情况

五、"三公"经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项说明

一、单位主要职责及职能

为党员干部理论培训提供服务；培训全县党员干部，宣传党的路线、方针、政策等。
‎    二、预算单位构成
‎    中共安乡县委党校内设机构：1、办公室；2、教研室；3、行政室。
‎    三、收入支出预算执行情况分析
‎   （一）收入预算安排情况。
‎    2019年年初预算292.51万元。其中，一般公共预算拨款292.51万元，占100%（经费拨款292.51万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2019年预算收入较上年288.47万元，增加4.04万元，增加1.4%。主要是人员工资增加。
‎   （二）支出预算安排情况
‎    2019年支出预算292.51万元，其中基本支出249.38万元，占85.27%。项目支出43.13万元。占14.73%。主要包括工资奖金津贴支出192.98万元，一般商品服务支出17.5万元，对个人和家庭补助支出38.9万元。项目支出43.13万元，主要是科干培训和教师培训。2019年支出预算较上年增加4.04万元，增加1.4%。主要是人员工资增加及培训费增加。
‎    四、一般公共预算拨款收支情况
‎    2019年支出预算292.51万元，基本支出249.38万元，占85.27%；主要包括工资奖金津贴支出192.98万元，一般商品服务支出17.5万元，对个人和家庭补助支出38.9万元。项目支出43.13万元，主要是科干培训和教师培训。
‎    基本支出：党校2018年一般公共预算基本支出249.38万元，其中：人员经费192.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费17.5万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助39.24万元。
‎项目支出：项目支出38万元（学员培训费30万元、教师培训费8万元）。
‎    五、"三公"经费预算情况
‎     2019年度"三公"经费年初预算为2万元。1、因公出国（境）费支出0万元，没有因公出国（境）;2、公务用车购置费及运行费为0；3、公务接待费为2万元。三公经费预算较上年持平。
‎    六、政府性基金预算拨款收支情况
‎    党校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况
‎    2019年度机关运行经费预算17.5万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

   2、政府采购支出情况
‎    2019年无政府采购预算。
‎    3、国有资产占用情况。
‎    我单位固定资产原值398万元。没有公车。

4、预算绩效情况说明。

   2018年，县委党校绩效目标指导方针是紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，服务县委中心大局，全面开展各项工作，推动党校各项工作取得新成绩、党校发展再创新业绩。具体要实现如下目标：

（一）、坚持增优势、补短板，服务县委中心大局，强化培训、严抓教学促提升。

1、坚持党校姓党,强化主体班培训。⑴始终坚持正确的政治方向。

2、创新教学方式方法,增强培训效果。

3、强化学员管理，从严治校。

4、强化师资培训，狠抓调研之风。

（二）、坚持抓思想、谋全局，深入贯彻落实县委县政府的决策部署。

1、深入推进脱贫攻坚工作，确保2018年末党校包保的24户贫困户全部脱贫。

2、谋划党校发展，全面推进党校迁建工作。

3、统筹推进其他各项工作，完成绩效考核各项内容。

（三）、坚持党校姓党、严抓严管，促进党的建设全面进步。

1、加强组织建设，促进党支部建设标准化。

2、落实日常党建，促进党建工作常态化。

3、推进“两学一做”，促进“两学一做”制度化。

（四）、坚持强思想、固根基，多措并举推进党风廉政建设向纵深发展。

1、制定制度，分解责任。

2、狠抓党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想防线。

构建相互提醒和相互监督体系。

‎    附：《中共安乡县委党校2019年部门预算公开》附件，共23张。

                                   中共安乡县委党校

                                    2019年4月23日