安乡县委党校2018年部门预算编制说明

一、单位主要职责及职能

1．主要职能。

 为党员干部理论培训提供服务；培训全县党员干部，宣传党的路线、方针、政策等。

二、预算单位构成

根据上述职责，我校部门预算单位构成如下：设有办公室，教研室，行政室。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况。

2018年年初预算288.47万元。其中，一般公共预算拨款288.47万元，占100%（经费拨款288.47万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2018年预算收入较上年243.19，增加45.28万元，增加18%。主要是人员工资增加及培训费增加。

（二）支出预算安排情况

2018年支出预算288.47万元，其中基本支出250.47万元，占87%。项目支出38万元。占13%。主要包括工资奖金津贴支出132.57万元，一般商品服务支出24万元，住房公积金保障支出8.76万元。项目支出38万元，主要是科干培训和教师培训。2018年支出预算较上年增加45.28万元，增加18%。主要是人员工资增加及培训费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年支出预算288.47万元，基本支出250.47万元，占87%；主要包括工资奖金津贴支出132.57万元，一般商品服务支出24万元，住房公积金保障支出8.76万元。项目支出38万元，主要是科干培训和教师培训。

1.    基本支出：党校2018年一般公共预算基本支出250.42万元，其中：人员经费187.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费24万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助39.24万元。

2.    项目支出：项目支出38万元，主要是培训费。

五、“三公”经费预算情况

党校三公经费2万元，是公务接待费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

党校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。