一、安乡县委党校概况

         部门职责

         中共安乡县委党校是县委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要职责：为党员干部理论培训提供服务；培训全县党员干部，宣传党的路线、方针、政策等.

         机构设置

         党校下设三个副科级科室：

         副校长曾庆裕，分管办公室，负责中心工作，及教学科研。

         办公室负责人为高益云，职责：办文、办会；行政印章管理；协调督办；文书档案管理；文字编印；网络维护。

         教研室主任为谈小军，职责：教学与科研；主体班学员管理；图书资料管理。

         副校长肖锦霞，分管行政室以及安全生产、人事、政工及扶贫工作。

        行政室主任为黄志军，职责：后勤保障；财务管理；校产校具管理；校院绿化、亮化，兼管纪检、工会工作。

         人事、政工由秦芬负责，职责：责任制考评、人事、政工及老干部等事宜。

         二、2017年度部门决算

 三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度决算总收入288.1万元，本年收入288.1万元。2017年度决算总支出288.1万元，其中本年支出288.1万元、总收支较上年增加31.1万元，其中:本年收入较上年增加31.1万元，本年支出较上年增加32.1万元。总收入增加主要原因：年初预算增加。总支出增加主要原因：人员经费政策性调整等。

（二）收入决算情况说明

2017年度决算本年收入288.1万元，其中：一般公共预算收入288.1万元，占本年收入的100%。

（三）支出决算情况说明

2017年度决算本年支出288.1万元，其中：基本支出255.1万元，占本年支出88.54%万元。项目支出33万元，占本年支出的11.46%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款总收入288.1万元，其中本年收入288.1万元，总支出288.1万元，其中本年支出288.1万元。总收支较上年增加31.1万元，增长12.06%，总收入增加主要原因：年初预算增加；总支出增加原因：本年支出较上年增加288.1万元主要是人员经费政策性调整等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况：2017年一般公共预算财政拨款本年支出288.1万元，占本年支出100%，较上年增加32.1万元，经费支出增加的主要原因：基人员经费政策性调整等。

财政拨款支出决算结构情况:基本支出255.1万元，占本年支出的88.54%；项目支出33万元，占本年支出的11.46%。按功能分类：教育支出288.1万元，占本年支出100%；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出255.1万元，其中工资福利支出178.48万元，占基本支出的69.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,临聘人员工资；商品和服务支出21.69万元，占基本支出的8.5%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出53.72万元，占基本支出的21.05%，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、助学金及其他对个人和家庭的补助支出。

（七）"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费支出决算总体情况说明

2017年度"三公"经费年初预算为3万元。2017年实际支出1.06万元。较预算减少1.94万元，为预算的64.66%，较上年减少4万元，减少400%。

"三公"经费支出变动的主要原因：一方面继续坚决贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和"八项规定"精神，把严控"三公经费"作为从严治校、正风肃纪的重要工作来抓，公务接待经费持续大幅下降。

2、"三公"经费支出决算具体情况说明。

公务接待50批次，500人次，支出1.06万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况  

2017年度无政府性基金预算收入支出。  

（九）关于2017年度预算绩效情况说明  

一是加强财务管理。2017年，县委党校切实执行全面预算管理，严格支出管理，加强支付管理，有效降低了一般公共支出，达到了厉行节约、确保财政资金安全高效的目的，预算执行情况良好。二是强化制度建设。制度建设为各项工作提供了经费保障、制度依据和考核标准，有效增强了绩效管理的规范性和长效性。三是圆满完成了县委县政府交给的干部培训、轮训及科研和决策咨询工作任务，教学科研质量稳步提升、受到领导和学员的肯定，取得了良好的社会效益。

（十）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出22.89万元，主要是办公费，水电费，工会经费及其他。

政府采购支出情况。

2017年无政府采购。

3、国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，固定资产是原值402万元。

四、名称解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）"三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            中共安乡县委党校

                                              2018年8月1日